1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1053275-59-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Reparación y Mantención Puentes Peatonales sobre el Canal San Carlos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1053275-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Infraestructura Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 95/2024 del sistema smc municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Av. Pedro de Valdivia 963 Comuna Providencia Impuesto 5428300 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro de Valdivia 963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO RICHARD Razón Social CONSTRUCTORA HUGO RICHARD MOYA GATICA EMPRESA INDI R.U.T. 76.702.367-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HUGO RICHARD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Mantención general de los puentes peatonales que cruzan el canal San Carlos Se especifican trabajos a realizar en los siguientes archivos adjuntos $ 28.570.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.570.000 $ 28.570.000

Total Neto	$ 28.570.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.428.300
TOTAL OC	$ 33.998.300