1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1056854-67-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1056854-4-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1056854-4-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Tecnología Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 - Región Metropolitana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 54/2020 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 963 - Región Metropolitana Comuna Providencia Impuesto 638,40285 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 963 - Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Equipos de Oficina Inserfo y Cia. ltda Razón Social EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA R.U.T. 79.816.200-4 Sucursal Equipos de Oficina Inserfo y Cia. ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 2,4889 Unidad Arriendo de 30 notebooks según especificaciones descritas en bases, desde el 01/01/2021 al 13/03/2021. Pago mensual mes vencido. Sómos una empresa con más de 32 años de experiencia brindando respaldo y servicio. US$ 1.350,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.360,02 US$ 3.360,02

Total Neto	US$ 3.360,02
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 638,40
TOTAL OC	US$ 3.998,42