1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1056854-70-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 1 escáner cama plana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Tecnología Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.06.001.001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 963 - Región Metropolitana Comuna Providencia Impuesto 129968,74 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 963 - Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gretmos spa Razón Social GRETMOS SPA R.U.T. 77.796.165-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gretmos spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211711 Escáner 1 Unidad Escáner cama plana, ADF, Capacidad de alimentador estándar, 80 hojas mínimo, Opciones de escaneo ambas caras, de una sola pasada. (ADF) en una pasada en formato legal (8,5 x 14) y oficio (8,5 x 13)   $ 684.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 684.046 $ 684.046

Total Neto	$ 684.046
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.969
TOTAL OC	$ 814.015