Orden de Compra. Nº1057049-10067-SE24 "CSC - desde 1057049-307-LP24 - Res. Ex. N°2867 - INT 1838 - FUS 1426/2024 - Servicio Mantención correctiva equipo RX portátil"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-10067-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-12-2024
Nombre de la Orden de Compra CSC - desde 1057049-307-LP24 - Res. Ex. N°2867 - INT 1838 - FUS 1426/2024 - Servicio Mantención correctiva equipo RX portátil
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-307-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20101
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 6080000
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IClinics
Razón Social INTERNATIONAL CLINICS S A
R.U.T. 88.900.200-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IClinics
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41111808
Equipo de examen por rayos X1Unidad841-0476 Mantención correctiva equipo Rx portátil marca DK medical04Mantención Equipos Marca Shimadzu $ 32.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000.000 $ 32.000.000
Total Neto $ 32.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.080.000
TOTAL OC $ 38.080.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.