1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-1011-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2021 Nombre de la Orden de Compra RAC - FUS 436 - TD - MANTENCIÓN DE TABLEROS PMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4146 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según ley Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 464312,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Pablo Razón Social Soc. Comercial e Ingenieria Urrea LTDA R.U.T. 76.642.853-3 Sucursal Juan Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191502 Sistemas de ensayo o mantenimiento de apoyo terres 1 Unidad no definida MANTENCIÓN DE TABLEROS 6TO Y 8VO PISO, SEGUN COTIZACIÓN N 0385-1/2021 MANTENCIÓN DE TABLEROS 6TO Y 8VO PISO, SEGUN COTIZACIÓN N 0385-1/2021 $ 2.443.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.443.750 $ 2.443.750

Total Neto	$ 2.443.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 464.312
TOTAL OC	$ 2.908.062