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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-10854-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAPS RE N°445 ID 1057049-53-LE24 PAC PROGRAMA INSUMOS ENERO 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-53-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
621794 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
K Impresores |
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Razón Social |
K IMPRESORES SPA
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R.U.T. |
77.209.217-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
K Impresores |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11141604
| Papel usado | 200 | Talonario | 652-7314 RECETA CHEQUE CONTROLADAS (50X1)
| Receta cheque controlada, tamaño 13,8 x 29,5 cm, papel hilado de 140 grs, impresión full color 40, terminación foliado, prepicado y corchetes al lomo. |
$ 16.363,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.272.600
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$ 3.272.600
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Total Neto
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$ 3.272.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 621.794
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$ 3.894.394
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.