1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-10952-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2026 Nombre de la Orden de Compra CSP - DESDE 1057049-300-LE24 - RES. EX. 2675 DEL 25/10/2024 - INT. 1724 - ADQUISICIÓN DE EXÁMENES DE CINTIGRAMAS. PAC 2024. MEMO 259/2025. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-300-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5963 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Clínica INDISA Razón Social INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S A R.U.T. 92.051.000-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Clínica INDISA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122201 Exámenes médicos 1 Unidad 400-0876 URODINAMIA PEDIATRICA - DESDE 1057049-300-LE24 - RES. EX. 2675 DEL 25/10/2024 - INT. 1724 - 259/2025. PERIODO DESDE 09/05/2025 AL 09/05/2025 400-0876 URODINAMIA PEDIATRICA - DESDE 1057049-300-LE24 - RES. EX. 2675 DEL 25/10/2024 - INT. 1724 - 259/2025. PERIODO DESDE 09/05/2025 AL 09/05/2025 $ 568.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.157 $ 568.157

Total Neto	$ 568.157
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 568.157

Justificación de exención de impuesto