1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-11081-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2026 Nombre de la Orden de Compra PCV - Desde 1057049-273-LQ24, Servicio de Taxi, Van y Minibuses para el Traslado de Funcionarios Res Exta N°2848 del 13/11/2024 INT1845/2024, Aprueba Contrato, Res Exta 2546 del 08/10/2024 INT1614 Adjudica , Provi 3267 Estado de Pago 085 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-273-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2576 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor www.VANNET.CL Razón Social servicios esteban jesus cristi salinas eirl R.U.T. 76.252.815-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal www.VANNET.CL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Mes 704-0012 Servicio de Taxi, Van y Minibuses para el Traslado de Funcionarios Res Exta N°2848 del 13/11/2024 INT1845/2024, Aprueba Contrato, Res Exta 2546 del 08/10/2024 INT1614 Adjudica , Provi 3267 Estado de Pago 085, periodo desde el 01/07/2025 al 31/07/2025 704-0012 Servicio de Taxi, Van y Minibuses para el Traslado de Funcionarios $ 31.896.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.896.478 $ 31.896.478

Total Neto	$ 31.896.478
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 31.896.478

Justificación de exención de impuesto