1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-11274-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MGC ID. 1057049-169-LQ24 - INT 1067 RES.EX. 1531/2024 Adjudicación - INT 1216 Res.Ex.2048/2024 Aprueba contrato, Mantención correctiva de equipos de esterilización - Memo N°157/2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-169-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10688 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna * Impuesto 3411283,75 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gemco General Machinery SA Razón Social GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. R.U.T. 76.142.730-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gemco General Machinery SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 5 Unidad 841-0958 Mantención Correctiva de Equipos de Esterilización Memo N°157/2025, Cuotas 5-6-7-8-9 de 24 841-095 Mantención Correctiva de Equipos de Esterilización $ 3.590.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.954.125 $ 17.954.125

Total Neto	$ 17.954.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.411.284
TOTAL OC	$ 21.365.409