1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-1130-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2023 Nombre de la Orden de Compra CSP -DESDE 1057049-339-LP21 - RES. EX. 492 DEL 15/03/2022, INT. 367 - Arriendo de Plataforma de Seguridad Perimetral Firewall por 36 meses. MEMO 09/2023. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-339-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2539 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 400265,115 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SRN Razón Social SANTANA RED DE NEGOCIOS SPA R.U.T. 76.763.624-5 Sucursal SRN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222501 Equipo de seguridad de red de firewall 1 Unidad no definida 668-0122 -Arriendo de Plataforma de Seguridad Perimetral Firewall por 36 meses. DESDE 1057049-339-LP21 - RES. EX. 492 DEL 15/03/2022, INT. 367 - MEMO 09/2023. Cuota 12/36. Arriendo de Plataforma de Seguridad Perimetral Firewall por 36 meses. Cuota 12/36. $ 2.106.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.106.659 $ 2.106.659

Total Neto	$ 2.106.658
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 400.265
TOTAL OC	$ 2.506.923