1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-11314-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2026 Nombre de la Orden de Compra MCM - Desde ID. 1057049-75-LQ25, RES. EX. ADJ. 1084/25 INT. 607 - RES. EX. CONTRATO 1782/25 INT. 742/25 - SUMINISTRO DE OXIGENO LIQUIDO A GRANEL - MEMO 54 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-75-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 307 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 271160,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIR LIQUIDE CHILE S A Razón Social AIR LIQUIDE CHILE S A R.U.T. 96.590.530-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AIR LIQUIDE CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141904 Oxígeno O 5097 Metro Cúbico 890-0220 Suminitro de Oxigeno Liquida a granel para HCSBA - Periodo del 26/05/2025 al 31/05/2025 - Memo 54. 890-0220 OXIGENO LIQUIDO GRANEL M3 $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.427.160 $ 1.427.160

Total Neto	$ 1.427.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.160
TOTAL OC	$ 1.698.320