1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-11401-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2026 Nombre de la Orden de Compra PCV - Desde 1057049-188-LQ24, Servicio de Mantención Preventiva de Ascensores y Montacargas, Res Exta 2014 del 14/08/2024 INT1377 Aprueba Contrato, Res Exta 1674 del 04/07/2024 INT1109 Adjudica, Provi 153 Estado de Pago 07 Cuota 17/36 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-188-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2466 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna * Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASCENSORES SERTEC LTDA Razón Social SERVICIOS EN ASCENSORES SERTEC LIMITADA R.U.T. 76.446.873-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASCENSORES SERTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Mes 883-0004 Servicio de Mantención Preventiva de Ascensores y Montacargas, Res Exta 2014 del 14/08/2024 INT1377 Aprueba Contrato, Res Exta 1674 del 04/07/2024 INT1109 Adjudica, Provi 153 Estado de Pago 7 Cuota 17/36, periodo desde el 02/12/2025 al 01/01/2026 883-0004 Servicio de Mantención Preventiva de Ascensores y Montacargas $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000