1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-1141-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2022 Nombre de la Orden de Compra SMG. PAC. ID.1057049-198-LE21 INT. 1292/2021 PROGRAMA INSUMOS FEBRERO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-198-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2199 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 79686 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NewPath Chile SpA Razón Social EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS Y DE LABORATORIO NEW PAT R.U.T. 77.899.260-4 Sucursal NewPath Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122407 Bisturíes de laboratorio 6 Unidad 927-1000 CUCHILLA DESCH.LEICA.P/BAJO R-35 NAVAJA FEATHER R35 100612 927-1000 Entrega Dentro de las 24 horas $ 69.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.400 $ 419.400

Total Neto	$ 419.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.686
TOTAL OC	$ 499.086