1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-11487-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SHV INT 1028 RES 2070 PAC FEBRERO 2026 ADQUISICION INSUMOS DE DENTALES PARA EDODONCIA ODONTOPEDIATRIA Y PERIODONCIA DESDE 1057049-132-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-132-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2258 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 6755,07 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Clan Dent Razón Social CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA R.U.T. 77.371.920-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Clan Dent Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 6 Unidad 252-2891 CONO PAPEL ABSORV. 45/80 CONO PAPEL Nº 45-80 $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.078 $ 9.078 30201903 Unidades dentales 15 Unidad 252-3858 CONO GUTAPERCHA N25 6UD CONO GUTAPERCHA N° 25 $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.475 $ 26.475

Total Neto	$ 35.553
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.755
TOTAL OC	$ 42.308