1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-11619-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2026 Nombre de la Orden de Compra MCM - DESDE ID. 1057049-106-LR25- RES. EX. ADJ. 1483 INT. 783 RES. EX. CONTRATO 2042 INT. 935 - SERVICIO DE CAMA INTEGRAL PARA PACIENTES DE LARGA ESTADÍA - MEMO 174. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-106-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1934 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 1293597,71 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLINICA CN Razón Social CLINICA NEUROLOGICA CHBS SPA R.U.T. 77.173.453-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLINICA CN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 1 Global 400-0773 -SERVICIO DE CAMA INTEGRAL PARA PACIENTES DE LARGA ESTADÍA - PERIODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025 - MEMO 174 400-0773 -SERVICIO DE CAMA INTEGRAL PARA PACIENTES DE LARGA ESTADÍA DEL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARÁN PAC 2025 - DESDE ID 1057049-106-LR25- RES. EX. 2042 DEL 04/09/2025 APRUEBA CONTRATO - MEMO 139/2025. PERIODO DESDE 01/09/2025 AL 30/09/2025. $ 6.808.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.808.409 $ 6.808.409

Total Neto	$ 6.808.409
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.293.598
TOTAL OC	$ 8.102.007