1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-1179-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2021 Nombre de la Orden de Compra NCN-PAC-ABRIL 2021 LE ORDEN DE COMPRA DESDE 10570 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-318-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3312 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según, Ley de ppto.año 2021 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D,página 9d Las obligaciones es aceptada devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factu Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 160626 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lapiz Trini Razón Social TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ R.U.T. 17.087.034-4 Sucursal Lapiz Trini Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 2 Unidad 150-1665 PAPEL PARAFILM UD 8 PAPEL PARAFILM ROLLO 10 CM X 38 MM $ 32.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.200 $ 65.200 14111525 Papel multiuso 30 Unidad 668-2150 PAPEL CONT. DUPLI. 11X9,5 (MIL) UD 260 PAPEL CONT. DUPLI. 11X9,5 MIL, CARTA $ 23.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696.000 $ 696.000 56122004 Módulos con fregadero o lavatorio 2 Unidad 725-6550 LAVACABEZAS INFLABLE LAVAPELO PORTATIL INFLABLE $ 29.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.200 $ 59.200 27112903 Rociador de la mano 10 Unidad 725-8155 ROCIADOR SPRAY 2 LT UD 20 ROCIADOR SPRAY 2 LT $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 845.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.626
TOTAL OC	$ 1.006.026