1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-121-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2023 Nombre de la Orden de Compra CSP - Desde 1057049-68-LQ22 - Res. Ex. N°1108 - INT 602 - Memo 02/2023- Servicio de Mantencion de Ascensores. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-68-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 91 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 207100 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASCENSORES SERTEC LTDA Razón Social SERVICIOS EN ASCENSORES SERTEC LIMITADA R.U.T. 76.446.873-2 Sucursal ASCENSORES SERTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad 837-8350 Servicio de mantención correctiva de ascensores. Según presupuesto N°545. cert. 02/2023. Res. Ex. N°1108 del 19/05/22. PERIODO DESDE 02/11/2022 AL 01/12/2022. CUOTA 7/24. CERT. 02/2023. Servicio de mantención correctiva de ascensores. Según presupuesto N°545 $ 1.090.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090.000 $ 1.090.000

Total Neto	$ 1.090.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.100
TOTAL OC	$ 1.297.100