1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-12240-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2026 Nombre de la Orden de Compra CAPS FUS 1190/2025 ATENCION USUARIOS HOSPITALIZADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2620 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 36727,76 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafhika impresores (GMD) Razón Social GRUPO MARKETING DIGITAL SPA R.U.T. 77.694.185-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grafhika impresores (GMD) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101906 Afiches del alfabeto 6 Unidad 150-0122 AFICHE ACRILICO 50CM X 70CM   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 60101906 Afiches del alfabeto 24 Unidad S/C Embellecedores   $ 1.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.304 $ 29.304

Total Neto	$ 173.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 20.000
IVA  19  %	$ 36.728
TOTAL OC	$ 230.032