1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-12336-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MVC - Desde 1057049-117-LP24, Ex. N°1240/24, INT 888/24, - Servicio Mantención Preventiva Equipos Oftalmología, Provi 1819 memo 219/2025. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-117-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12691 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 157272,31 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa de Servicios H Y H Ltda. Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS H & H LIMITADA R.U.T. 76.554.699-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Empresa de Servicios H Y H Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42183023 Oftalmometros 1 Mes 808-0077 SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS OFTALMOLOGICOS . Res Exta N°1240/24, INT 888/24, FUS 313/2024 - Servicio Mantención Preventiva Equipos Oftalmología, Provi 1819 memo 219/2025, CUOTA 11/24 - desde el 30/03/2025 al 29/04/2025 808-0077 -SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS OFTALMOLOGICOS $ 827.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 827.749 $ 827.749

Total Neto	$ 827.749
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.272
TOTAL OC	$ 985.021