1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-12364-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2025 Nombre de la Orden de Compra CSP INT 1026/2023 RES 1990 DESDE 1057049-177-LQ23 SUM LABOR DE APARATOS FIJOS Y REMOVIBLES DE ORTODONCIA Y REPARACIONES FUS 174/2023. MEMO Nº 42/2025. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-177-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12861 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor enromi Razón Social EDITH DEL CARMEN MONDACA ROSALES R.U.T. 6.053.063-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal enromi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad 252-2630 BARRAS LINGUALES MEMO Nº42/2025PERIODO DESDE 01/04/2025 AL 30/04/2025 252-2630 BARRAS LINGUALES $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 30201903 Unidades dentales 2 Unidad 252-2640 BOTONES DE NANCE MEMO Nº42/2025PERIODO DESDE 01/04/2025 AL 30/04/2025 252-2640 BOTONES DE NANCE $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 30201903 Unidades dentales 1 Unidad 252-9740 VERDON O SIMILAR PARA MASCARA DE TRACCION FRONTAL MEMO Nº42/2025PERIODO DESDE 01/04/2025 AL 30/04/2025 252-9740 VERDON O SIMILAR PARA MASCARA DE TRACCION FRONTAL $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000 30201903 Unidades dentales 6 Unidad 252-5095 DISYUNTORES HYRAX MEMO 42 PERIODO DESDE 01/04/2025 AL 30/04/2025 252-5095 DISYUNTORES HYRAX $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000 30201903 Unidades dentales 2 Unidad 252-5097 DISYUNTORES HYRAX TIPO MC NAMARA MEMO 42 PERIODO DESDE 01/04/2025 AL 30/04/2025 252-5097 DISYUNTORES HYRAX TIPO MC NAMARA $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 30201903 Unidades dentales 6 Unidad 252-1590 APARATOS REMOVIBLES TORNILLO INFERIOR MEMO 42 PERIODO DESDE 01/04/2025 AL 30/04/2025 252-1590 APARATOS REMOVIBLES TORNILLO INFERIOR $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.000 $ 318.000 30201903 Unidades dentales 12 Unidad 252-1594 APARATO REMOVIBLE SIN TORNILLO MEMO 42 PERIODO DESDE 01/04/2025 AL 30/04/2025 252-1594 APARATO REMOVIBLE SIN TORNILLO $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.000 $ 528.000 30201903 Unidades dentales 2 Unidad 252-0586 REPARACIONES MEMO 42 PERIODO DESDE 01/04/2025 AL 30/04/2025 252-0586 REPARACIONES $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 30201903 Unidades dentales 1 Unidad 252-5815 ESTAMPADOS. MEMO Nº42/2025PERIODO DESDE 01/04/2025 AL 30/04/2025 252-5815 ESTAMPADOS $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 30201903 Unidades dentales 4 Unidad 252-2900 CONTENCIONES FIJAS. MEMO Nº 42/2025. - MEMO Nº42/2025PERIODO DESDE 01/04/2025 AL 30/04/2025 252-2900 CONTENCIONES FIJAS. MEMO Nº 42/2025. $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000 30201903 Unidades dentales 11 Unidad 884-7446 RESORTES MEMO 42 PERIODO DESDE 01/04/2025 AL 30/04/2025 884-7446 RESORTES $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.000 $ 143.000

Total Neto	$ 1.945.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.945.000

Justificación de exención de impuesto