1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-1237-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2021 Nombre de la Orden de Compra AVG - DESDE 1057049-160-LR20 - PAC - SERV. ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-160-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3349 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días En Ley de presupuesto, página 8 , N°2 letra d. En Oficio 7564 ir a 6.1.1. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 12498686,21 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIMCHILE S.A. Razón Social LIMCHILE S A R.U.T. 96.847.110-4 Sucursal LIMCHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de Aseo, correspondiente al mes de FEBRERO de 2021, según Estado de Pago N°16 de SSGG Servicio de Aseo, correspondiente al mes de FEBRERO 2021 $ 65.782.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.782.559 $ 65.782.559

Total Neto	$ 65.782.559
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.498.686
TOTAL OC	$ 78.281.245