Orden de Compra. Nº1057049-12473-SE26 "GSP INT 190/2026 1057049-15-LE26 FUS 1150/2025 INSUMOS PARA PROCEDIMIENTO FEVAR"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-12473-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2026
Nombre de la Orden de Compra GSP INT 190/2026 1057049-15-LE26 FUS 1150/2025 INSUMOS PARA PROCEDIMIENTO FEVAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-15-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2779 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Alhué
Impuesto 7662700
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cencomex S.A.
Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.
R.U.T. 96.515.660-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cencomex S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221501
Catéteres de línea arterial1Unidad345-0131 ENDOPRÓTESIS AÓRTICA FENESTRADAENDOPROTESIS AORTICA FENESTRADA CODIGO: FEN-THORACOABDOMINAL-GRAFT $ 40.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000.000 $ 40.000.000
42293401
Guías quirúrgicas6Unidad345-0112 GUÍA TIPO ROSENTHSCF-35-260-1.5-ROSEN, GUÍA TEFLONADA ROSEN CON ALMA CENTRAL DE ACERO INOXIDABLE CON TRANSICIONES DE 4.5 CM. SU GRADO DE RIGIDEZ ES ESTÁNDAR EN TODO SU CUERPO. EL EXTREMO DISTAL POSEE UNA PUNTA CURVA J DE 1.5 CM FLOPPY Y DE 1.5 MM DE RADIO QUE PERMITE AC $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
Total Neto $ 40.330.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.662.700
TOTAL OC $ 47.992.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.