1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-12902-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2025 Nombre de la Orden de Compra JAC. PAC ID.1057049-256-LE24 INT. 1583/2024 PROGRAMA INSUMOS JUNIO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-256-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14473 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna * Impuesto 8122,5 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IClinics Razón Social INTERNATIONAL CLINICS S A R.U.T. 88.900.200-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IClinics Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141802 Electrodos de electroterapia o accesorios 15 Unidad 877-0848 ELECTRODOS ADHESIVOS PARA TENS 5X5 DESECHABLES 0390300086PACK4 ELECTRODOS PARA TENS DESECHABLES 5X5 CM. $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.750 $ 42.750

Total Neto	$ 42.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.122
TOTAL OC	$ 50.872