1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-13069-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2026 Nombre de la Orden de Compra CSP - DESDE ID 1057049-100-LR25 - RES. EX. 1642 ADJUDICA - INT. 725 - RES. EX. 35 APRUEBA CONTRATO - INT.1471 - SERVICIO DE DÍA CAMA INTEGRAL PSIQUIATRICA PARA PACIENTES ADULTOS Y/O INFANTO JUVENILES. MEMO 40/2026. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-100-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5808 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONIA Razón Social CLINICA LOS TIEMPOS SPA R.U.T. 76.444.944-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SONIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 1 Global 400-0828 - SERVICIO DE DÍA CAMA INTEGRAL PSIQUIATRICA PARA PACIENTES ADULTOS Y/O INFANTO JUVENILES. DESDE ID 1057049-100-LR25 - RES. EX. 1642 ADJUDICA - INT. 725 - RES. EX. 35 APRUEBA CONTRATO - INT.1471 - MEMO 40/2026- PERÍODO DESDE 25/07/2025 al 13/08/2025. 400-0828 - SERVICIO DE DÍA CAMA INTEGRAL PSIQUIATRICA PARA PACIENTES ADULTOS Y/O INFANTO JUVENILES. DESDE ID 1057049-100-LR25 - RES. EX. 1642 ADJUDICA - INT. 725 - RES. EX. 35 APRUEBA CONTRATO - INT.1471 - MEMO 40/2026- PERÍODO DESDE 25/07/2025 al 13/08/ $ 6.093.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.093.417 $ 6.093.417

Total Neto	$ 6.093.417
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.093.417

Justificación de exención de impuesto