1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-13145-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MCM - Desde 1057049-105-COT26 - FUS 130 - Servicio Medición de calidad eléctrica. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9828 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 797696 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CZ CORP GESTIÓN Y PROYECTOS Razón Social CZ GESTIÓN Y PROYECTOS SPA R.U.T. 78.357.638-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CZ CORP GESTIÓN Y PROYECTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171510 Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos 1 Unidad 837-0126 - Medición de calidad eléctrica OBRAS MENORES $ 4.198.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.198.400 $ 4.198.400

Total Neto	$ 4.198.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 797.696
TOTAL OC	$ 4.996.096