1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-132-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2022 Nombre de la Orden de Compra CSC - desde ID 1057049-170-LQ20 - Memo 03 - Mantención preventiva y correctiva de RX Arco. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-170-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 764 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Alhué Impuesto 96048,42 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PVequip: Servicio Técnico Razón Social PV EQUIP SA R.U.T. 79.895.670-1 Sucursal PVequip: Servicio Técnico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41101802 Generadores de rayos X 1 Mes Servicio de Mantención Preventiva de RX Arco en C marca General Electric, Cuota 15de 24, PERIODO 24/11/2021 A 23/12/2021, Memo N° 03/2022 Servicio de Mantención Preventiva de RX Arco en C marca General Electric, Cuota 15de 24 $ 505.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.518 $ 505.518

Total Neto	$ 505.518
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.048
TOTAL OC	$ 601.566