1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-13237-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2025 Nombre de la Orden de Compra VDH. ID. 1057049-242-LE24 EX. 1940/2024, INT. 1347/2024, PAC SERV. MANTENCION PREVENTIVA DE SISTERMA DE DESCARGA DE GALERIAS Y SUBTERRANEO DE CENTRAL DE ALIMENTACION Y CASINO DEL HOSPITAL CLINICOS SAN BORJA ARRIARAN MP, ESTADO DE PAGO NRO. 72 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-242-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14564 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna * Impuesto 229900 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA ALVAL SPA Razón Social MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICO R.U.T. 76.447.603-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA ALVAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 77121705 Servicios de drenaje de la contaminación de aguas 1 Mes 833-0000 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y DE SISTEMAS DE DESCARGA DE GALERIAS Y SUBTERRANEO DE CENTRAL DE ALIMENTACIÓN Y CASINO DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN. ESTADO DE PAGO NRO. 72 DE FECHA 11-06-25, PERIODO DEL 09-05-2025 AL 08-06-2025, CUOTA NRO. 09/36 833-0000 $ 1.210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210.000 $ 1.210.000

Total Neto	$ 1.210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.900
TOTAL OC	$ 1.439.900