1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-13245-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2025 Nombre de la Orden de Compra JLL- DESDE 1057049-396-LR24 EX 639 21.03.25 ADJ. EX 204 30.01.25 SERVICIOS DE TURNOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA DEMANDA MEMO 252 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-396-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14634 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna * Impuesto 4236593,59 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IntexGroup SpA Razón Social INVERSIONES Y ASESORIAS EN INGENIERIA INTEXGROUP S R.U.T. 76.101.110-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IntexGroup SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Global 704-0053 Servicios de Turnos diurnos de Personal Administrativo para el Departamento de Gestión de la Demanda del Hospital Clínico San Borja Arriarán MEMO 252 ABRIL 2025 SERVICIOS DE TURNOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA DEMANDA 1057049-396-LR24 EX 639 21.03.25 ADJ. EX 204 30.01.25 MEMO 252 $ 22.297.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.297.861 $ 22.297.861

Total Neto	$ 22.297.861
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.236.594
TOTAL OC	$ 26.534.455