1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-1347-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2023 Nombre de la Orden de Compra MCM -DESDE 1057049-279-LR19. RES.EXE.Nº495 SUMINISTRO DE TERAPIA DE OXIDO NÍTRICO.Memo Nº13/2023. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-279-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3782 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 2985934,17 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LINDE GAS CHILE S.A. Razón Social LINDE GAS CHILE S.A. R.U.T. 90.100.000-K Sucursal LINDE GAS CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271718 Accesorios para productos de administración de oxigenoterapia o sus suministros 1 Mes 851-0018 - SUMINISTRO DE TERAPIA DE OXIDO NÍTRICO. DESDE 1057049-279-LR19. Res. Ex. N°495 del 02/03/2020, Int. 270/2020. Periodo del 12-01-2023 al 23-01-2023 SUMINISTRO DE TERAPIA DE OXIDO NÍTRICO. MES de ENERO 2023 $ 15.715.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.715.443 $ 15.715.443

Total Neto	$ 15.715.443
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.985.934
TOTAL OC	$ 18.701.377