1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-13625-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2026 Nombre de la Orden de Compra PCV - DESDE 1057049-135-LP25, Servicio de Arriendo de Relojes de Control de Asistencia, Res Exta Adjudica N°1781 del 01/08/2025 INT771, Res Exta Aprueba Contrato N°360 del 26/02/2026 INT105, Provi 1082, Estado de Pago Memo N°02. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-135-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7538 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna * Impuesto 256576,47899 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMach Razón Social PRODUCTORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION E-MACH CA R.U.T. 77.500.240-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMach Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103201 Reloj de control 1 Mes 858-0027 Servicio de Arriendo de Relojes de Control de Asistencia, Res Exta Adjudica N°1781 del 01/08/2025 INT771, Res Exta Aprueba Contrato N°360 del 26/02/2026 INT105, Provi 1082, Estado de Pago Memo N°02. periodo 22/12/2025 al 22/01/2026 858-0027 Servicio de Arriendo de Relojes de Control de Asistencia $ 1.350.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.403 $ 1.350.403

Total Neto	$ 1.350.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.576
TOTAL OC	$ 1.606.979