1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-13855-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2025 Nombre de la Orden de Compra CAPS RE N°3257 ID.1057049-340-LE23 PAC PROGRAMA INSUMOS JULIO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-340-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17135 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 86609,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor greentak Razón Social COMERCIAL GREENTAK SPA R.U.T. 76.676.144-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal greentak Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 74 Rollo 151-0241 ETIQUETA PLÁSTICA 25X50MM AUTO-ADHESIVA ROLLO X 4.000UN ETIQUETA POLIPROPILENO BLANCO BRILLANTE 25X50MM AUTO-ADHESIVA ROLLO X 4.000UN $ 6.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.840 $ 455.840

Total Neto	$ 455.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.610
TOTAL OC	$ 542.450