1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-13882-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2026 Nombre de la Orden de Compra APC - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE TURNOS DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - DESDE 1057049-343-LQ24 ID 1057049-343-LQ24 - RES EX ADJ 0001 - INT 7/2025 - RESOL. EX. CTO 836 - INT 38/2025 - MEMO 20. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-343-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7979 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 2086200 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IntexGroup SpA Razón Social INVERSIONES Y ASESORIAS EN INGENIERIA INTEXGROUP S R.U.T. 76.101.110-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IntexGroup SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Global 704-0003 Servicio de Suministro de Turnos de Personal. MEMO 20/2026 PERIODO DEL 14/01/2025 AL 13/08/2025. Cuota Nro. 08. SERVICIOS DE TURNOS DE PERSONAL UNIDAD DE MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA $ 10.980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.980.000 $ 10.980.000

Total Neto	$ 10.980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.086.200
TOTAL OC	$ 13.066.200