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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-1401-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-02-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CSP -Desde 1057049-129-LQ22 - Res. Ex. N°1685 - INT 1100 - Memo 18- Repuestos de Climatización Central y no Central. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-129-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
570000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INSE |
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Razón Social |
INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.668.590-0 |
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Sucursal |
INSE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 1 | Unidad Internacional | 841-0023 - Mantención Preventiva sistemas de climatización - Desde 1057049-129-LQ22 - Res. Ex. N°1685 - INT 1100 - Memo 18. Período desde 16/01/2023 al 15/02/2023. cuota 8/36. | Mantención Preventiva sistemas de climatización. - Desde 1057049-129-LQ22 - Res. Ex. N°1685 - INT 1100 - Memo 18 |
$ 3.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000.000
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$ 3.000.000
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Total Neto
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$ 3.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 570.000
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$ 3.570.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.