1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-14083-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MCM - Desde ID. 1057049-360-LQ24 - Res. Ex. Adj. 071 Int. 51 - Mantención Preventiva de ventiladores mecánico no invasivos y de transporte - Memo 222 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-360-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8490 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 157038,04 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Medtronic Chile Razón Social COMERCIAL MEDTRONIC CHILE LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Medtronic Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272209 Circuito de respiración o ventilador 1 Mes 808-0095 - Mantención Preventiva de ventiladores mecánico no invasivos y de transporte - Cuota 14/24 - Periodo del 28/02/2026 al 28/03/2026 - Memo 222 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIO DE EQUIPOS MARCA NEWPORT Y PURITAN BENNET (A+B) $ 826.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 826.516 $ 826.516

Total Neto	$ 826.516
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.038
TOTAL OC	$ 983.554