1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-14427-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ICC. ID. 1057049-291-LR25, ADJ. INT. 1525/25, EX. 3054/25, CONTRATO INT. 30/26, EX. 97/26, MANTENCION CORRECTIVA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS, ESTADO DE PAGO NRO. 49 DE fecha 09/04/26, PRESUPUESTO NRO. 800 de 09/04/2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-291-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9165 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 131214 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASCENSORES SERTEC LTDA Razón Social SERVICIOS EN ASCENSORES SERTEC LIMITADA R.U.T. 76.446.873-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASCENSORES SERTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad 837-0224 Mantención Correctiva ascensores monta camilla y montacargas N°11 (Producción) (2206006005002) ESTADO DE PAGO NRO. 49 DE 09/04/26, PRESUPUESTO NRO. 800 de fecha 09 de abril de 2026 837-0224 Mantención Correctiva ascensores monta camilla y montacargas N°11 (Producción) (2206006005002) $ 690.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.600 $ 690.600

Total Neto	$ 690.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.214
TOTAL OC	$ 821.814