1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-14523-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2026 Nombre de la Orden de Compra FCU - RE N°134 ID 1057049-295-LE25 PAC PROGRAMA INSUMOS ABRIL Mayo Junio 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-295-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9365 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna * Impuesto 229185,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ind. y Com. Homecare Chile Ltda. Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL HOMECARE CHILE LTDA R.U.T. 78.897.320-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ind. y Com. Homecare Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 672 kilogramo 600-1885 DETERGENTE LIQUIDO O POLVO, NO ENZIMATICO PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y ARTICULOS EN EL AMBIENTE HOSPITALARIO Se adjunta Form 5 $ 1.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.206.240 $ 1.206.240

Total Neto	$ 1.206.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.186
TOTAL OC	$ 1.435.426