1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-14614-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MCM - Desde ID. 1057049-4-LR24 - Res. Afecta 07 Int. 368 - Res. Ex. Contrato 1393 Int. 632 - Servicio de alimentación - MEMO 4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-4-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9628 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 37777146,91 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. Razón Social SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVI R.U.T. 96.872.930-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global 410-0004 - SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GESTIÓN DE PERSONAS PERIODO 01/03 /2026 AL 31/03/2026 MEMO 4 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL $ 11.817.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.817.370 $ 11.817.370 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global 410-0002 - SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PACIENTES PERIODO 01/03 /2026 AL 31/03/2026 MEMO 4 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL $ 187.009.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.009.719 $ 187.009.719

Total Neto	$ 198.827.089
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.777.147
TOTAL OC	$ 236.604.236