1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-14783-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SHV INT 205/2025 1057049-380-LE25 PAC MAYO-JUNIO 2026 ORANGE G LÍQUIDO Y ÁCIDO CLORHÍDRICO 2,5L Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-380-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10407 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 68058 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 9 Unidad 945-2401 ORANGE G LIQUIDO 1 LT EQUIVALENTE A MERCK 1068881022 SOLN.PAPANICOLAU SOL.2A ANARANJADO G MERCK 1 L $ 39.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.200 $ 358.200

Total Neto	$ 358.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.058
TOTAL OC	$ 426.258