1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-15053-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra JAC INT. 1172 RE 2172/2025 DESDE 1057049-160-LQ25 PROGRAMA PAC MAYO JUNIO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-160-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11000 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Elvira # 637 Comuna Santiago Impuesto 108623,76 Dirección de Envío de la Factura Santa Elvira # 637 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. - Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dipromed S.A. - Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142502 Agujas para anestesia 2296 Unidad 924-0146 ALARGADOR VENOSO 150 CMS. C/LLAVE 3 P. ALARGADOR VENOSO 150CM.CON LLAVE MARCA BRANNO USADO POR LOS SERVCIO $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.704 $ 571.704

Total Neto	$ 571.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.624
TOTAL OC	$ 680.328