1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-15225-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2026 Nombre de la Orden de Compra JAC RE N°3161 ID.1057049-352-LP24 PAC PROGRAMA INSUMOS MAYO JUNIO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-352-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11220 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna * Impuesto 730170 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VITALSEC SPA Razón Social VITALSEC SPA R.U.T. 76.325.278-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VITALSEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211604 Mitones de baño para personas con discapacidad física 36600 Unidad 225-9578 GUANTE DE ASEO PACIENTE REF VALACLEAN (HARTMANN) Guante aseo paciente. unidad venta : bolsa x 50 unidades $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.843.000 $ 3.843.000

Total Neto	$ 3.843.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 730.170
TOTAL OC	$ 4.573.170