1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-15345-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2026 Nombre de la Orden de Compra JAC. PAC ID. 1057049-406-LP24 INT. 9/2025 PROGRAMA INSUMOS MAYO JUNIO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-406-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11436 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna * Impuesto 99216,48 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Limax Salud Razón Social COMERCIAL LIMAX SPA R.U.T. 76.719.400-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Limax Salud Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 23 Unidad 225-5910 APOSITO RESTON ROLLO DE 0.7 X10 CM X 4.9 M 3M RESTON Rollo de espuma 2,5 x 20 x 30 cms 1563L; 1 unidad por caja. Valor cotizado por:unidad.Flete: Gratis Fecha de vencimiento Insumo: 14 meses mínimo desde la recepción de la orden de compra Entrega: 24 horas hábiles, desde la recepción de la o $ 22.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.192 $ 522.192

Total Neto	$ 522.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.216
TOTAL OC	$ 621.408