1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-15420-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2026 Nombre de la Orden de Compra PCV - Desde 1057049-134-LP25, Servicio de Arriendo de Plataforma de Seguridad Perimetral, Res Exta 1456 del 26/06/2025 INT 773 Adjudica, Res Exta 1917 del 19/08/2025, INT 930 Aprueba Contrato, Provi 1913 Estado de Pago Memo 38 TICs Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-134-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11608 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna * Impuesto 377783,08 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Netics SpA Razón Social NETICS SPA R.U.T. 76.363.873-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Netics SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232408 Software de desarrollo de plataforma Web 1 Mes 668-0127 Servicio de Arriendo de Plataforma de Seguridad Perimetral, Res Exta 1456 del 26/06/2025 INT 773 Adjudica, Res Exta 1917 del 19/08/2025, INT 930 Aprueba Contrato, Provi 1913 Estado de Pago Memo 38 TICs, Periodo desde el 21/03/2026 al 20/04/2026 668-0127 - Servicio de Arriendo de Plataforma de Seguridad Perimetral $ 1.988.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.988.332 $ 1.988.332

Total Neto	$ 1.988.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 377.783
TOTAL OC	$ 2.366.115