1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-15623-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ICC. ID. 1057049-427-LQ23, RES. EX. ADJ. 225 INT. 31 - RES. EX. CTTO. 700 INT. 378 - Servicio de Mantención Preventiva del nuevo Equipamiento de Climatización, Estado de Pago Nro. 61, Cuota 27/36 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-427-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12243 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 1043100 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Thermocenter Razón Social Ingeniería y proyectos Thermocenter Ltda. R.U.T. 76.181.563-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Thermocenter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Mes 841-0023 - Servicio de Mantención Preventiva del nuevo Equipamiento de Climatización Estado de Pago Nro. 61, Cuota 27/36, periodo del 14-04-2026 al 13-05-2026 841-0023 Mantencion Preventiva equipos de aire acondicionado $ 5.490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.490.000 $ 5.490.000

Total Neto	$ 5.490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.043.100
TOTAL OC	$ 6.533.100