1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-1571-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2022 Nombre de la Orden de Compra NCN-PAC MARZO 2022 -LP-INT 1774 ADJ 2643 1057049-2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-241-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2762 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Alhué Impuesto 2394684 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA TPL SPA Razón Social COMERCIALIZADORA TPL SPA R.U.T. 76.268.735-6 Sucursal COMERCIALIZADORA TPL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 10800 Unidad TOALLA INTERFOLIADA BLANCA EXTRA ANCHA TOALLA INTERFOLIADA EXTRA ANCHA. Entrega 24 horas. Validez oferta 120 días Corridos $ 1.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.603.600 $ 12.603.600

Total Neto	$ 12.603.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.394.684
TOTAL OC	$ 14.998.284