1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-15744-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MCM - Desde ID. 1057049-56-LP26 - Res.Ex. Adj. 1093 Int. 533 - Res.Ex. Ctto. 1343 Int. 626 - Mantención correctiva de catres y camillas - Memo 314 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-56-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12813 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 343187,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fixmedical Razón Social MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS SPA R.U.T. 78.212.124-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fixmedical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Global 832-0020 - REPARACION CORRECTIVA DE CATRES Y CAMILLAS N° COTIZACION: 310 PERIODO DEL 20/05/2026 REPARACION CORRECTIVA DE CATRES Y CAMILLAS $ 1.806.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.806.250 $ 1.806.250

Total Neto	$ 1.806.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.188
TOTAL OC	$ 2.149.438