1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-16-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2026 Nombre de la Orden de Compra JAC "CONSIGNACIONES" INT 469/2025 FUS 118/2025 ORTESIS COLUMNA TIPO TLSO DESDE 1057049-52-LE25 PCTE: J.V.H F.de.TRAB 12-06-2025. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-52-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2055 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Elvira # 637 Comuna * Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Santa Elvira # 637 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor E & C ORTHOPEDICS Razón Social E & C ORTHOPEDICS SPA R.U.T. 77.970.022-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal E & C ORTHOPEDICS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241810 Órtesis ortopédicas espinales 1 Unidad 263-0057 ORTESIS DE COLUMNA TIPO TLSO ORTESIS DE COLUMNA TIPO TLSO $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000