1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-1640-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2022 Nombre de la Orden de Compra CSC - desde TD - FUS 447 - Servicio de tabiquería Carol Urzúa. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3022 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 859975,91 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Agustin Razón Social AMANAR SPA R.U.T. 76.770.455-0 Sucursal Eduardo Agustin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Instalación y Servicio de tabiquería Instalación y Servicio de tabiquería. de acuerdo a Cotización N° 009-2022 del 22/02/22, con plazo de ejecución en 9 días corridos $ 4.526.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.526.189 $ 4.526.189

Total Neto	$ 4.526.189
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 859.976
TOTAL OC	$ 5.386.165