1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-1641-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2019 Nombre de la Orden de Compra MGC-TD. SERVICIOS DE COBRANZA DE LOS ACCIDENTES DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5822 Usuario SIGFE saceto Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de ppto año 2018 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D, página 9. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BEROIZA SEGUROS Razón Social MARIA ISABEL SANCHEZ BEROIZA R.U.T. 9.483.240-3 Sucursal BEROIZA SEGUROS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101704 Servicios de cobranzas 1 Unidad no definida COMISIÓN POR SERVICIO COBRANZA DE LOS ACCIDENTES DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019. COMISIÓN POR SERVICIO COBRANZA DE LOS ACCIDENTES DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019. $ 325.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.502 $ 325.502

Total Neto	$ 325.502
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 325.502

Justificación de exención de impuesto