1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-1741-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2022 Nombre de la Orden de Compra NCN-MEMO 004/2022 DENTAL ESPECIALIDADES ORDEN 1057049-284-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-284-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3608 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Alhué Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor enromi Razón Social EDITH DEL CARMEN MONDACA ROSALES R.U.T. 6.053.063-7 Sucursal enromi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152104 Limpiadores de cubetas de impresión dental 12 Unidad APARATO REMOVIBLE SIN TORNILLO APARATO REMOVIBLE SIN TORNILLO $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000 42152104 Limpiadores de cubetas de impresión dental 2 Unidad RESORTES RESORTES $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 42152104 Limpiadores de cubetas de impresión dental 1 Unidad REPARACIONES REPARACIONES $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000

Total Neto	$ 333.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 333.000

Justificación de exención de impuesto