1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-1889-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2021 Nombre de la Orden de Compra MES INT 862 RES 1273/2020 ID 1057049-76-LQ20 MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA VENTILADORES MECANICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-76-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5458 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días En la Ley de presupuesto año 2020 y en Oficio 7561 de CGR, punto 6.1.1. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 126468,75 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mediplex Razón Social MEDIPLEX S A R.U.T. 86.383.300-0 Sucursal Mediplex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272205 Ventiladores de cuidado intensivo pediátrico o de adultos 1 Mes Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva de Ventiladores Mecánicos marca Neumovent, mes 10 de 24, Periodo del 10/04/2021 al 9/05/2021 Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva de Ventiladores Mecánicos marca Neumovent, mes 10 de 24, Periodo del 10/04/2021 al 9/05/2021. $ 665.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.625 $ 665.625

Total Neto	$ 665.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.469
TOTAL OC	$ 792.094